| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 378 000 Kč | 1 378 000 Kč | 946 729 Kč | 68,7% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 008 Kč | 40,2% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 61 000 Kč | 51 000 Kč | 27 771 Kč | 54,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 18 000 Kč | 28 000 Kč | 20 950 Kč | 74,8% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 896 000 Kč | 896 000 Kč | 896 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 343 000 Kč | 343 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |