| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 326 000 Kč | 3 326 000 Kč | 3 192 554 Kč | 96,0% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 541 000 Kč | 541 000 Kč | 498 673 Kč | 92,2% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 134 000 Kč | 134 000 Kč | 124 200 Kč | 92,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 49 000 Kč | 49 000 Kč | 45 072 Kč | 92,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 94 158 Kč | 94,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 500 000 Kč | 2 500 000 Kč | 2 430 451 Kč | 97,2% |