| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 954 000 Kč | 1 027 000 Kč | 980 500 Kč | 95,5% | |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 61 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 15 000 Kč | 79 050 Kč | 79 035 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 3 000 Kč | 6 000 Kč | 5 854 Kč | 97,6% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 8 000 Kč | 3 500 Kč | 3 440 Kč | 98,3% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 7 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 11 000 Kč | 15 800 Kč | 15 760 Kč | 99,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 16 000 Kč | 786 650 Kč | 740 575 Kč | 94,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 Kč | 36 000 Kč | 35 836 Kč | 99,5% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 703 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |