| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 775 000 Kč | 2 346 000 Kč | 19 627 416 Kč | 836,6% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 455 000 Kč | 525 000 Kč | 494 242 Kč | 94,1% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 177 124 Kč | 88,6% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 0 Kč | 0 Kč | 17 600 000 Kč | 0,00% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 1 120 000 Kč | 1 621 000 Kč | 1 356 050 Kč | 83,7% |