| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 75 294 000 Kč | 67 827 000 Kč | 65 029 278 Kč | 95,9% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 25 934 000 Kč | 25 304 800 Kč | 40 740 389 Kč | 161,0% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 49 360 000 Kč | 42 522 200 Kč | 24 288 890 Kč | 57,1% |