| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 25 934 000 Kč | 25 304 800 Kč | 40 740 389 Kč | 161,0% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 7 732 000 Kč | 7 742 600 Kč | 6 914 602 Kč | 89,3% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 12 627 000 Kč | 13 691 700 Kč | 9 588 963 Kč | 70,0% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 285 000 Kč | 285 000 Kč | 271 470 Kč | 95,3% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 5 260 000 Kč | 3 555 500 Kč | 23 965 354 Kč | 674,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |