| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 25 934 000 Kč | 26 487 000 Kč | 22 701 363 Kč | 85,7% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 7 732 000 Kč | 7 742 600 Kč | 4 617 676 Kč | 59,6% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 12 627 000 Kč | 12 982 400 Kč | 5 964 870 Kč | 45,9% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 285 000 Kč | 285 000 Kč | 261 470 Kč | 91,7% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 5 260 000 Kč | 5 447 000 Kč | 11 857 347 Kč | 217,7% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |