| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 191 000 Kč | 4 591 000 Kč | 336 765 Kč | 7,3% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 140 000 Kč | 140 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 23 690 Kč | 23,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 593 000 Kč | 304 121 Kč | 51,3% |
| 6121 | Stavby | 11 450 000 Kč | 3 757 000 Kč | 8 954 Kč | 0,2% |