| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 620 000 Kč | 4 554 000 Kč | 344 701 Kč | 7,6% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 184 000 Kč | 118 259 Kč | 64,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 213 180 Kč | 71,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 8 437 Kč | 4,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 4 823 Kč | 4,8% |
| 6121 | Stavby | 5 000 000 Kč | 3 750 000 Kč | 2 Kč | 0,0% |