| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 475 000 Kč | 6 775 000 Kč | 2 688 137 Kč | 39,7% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 170 000 Kč | 170 000 Kč | 129 120 Kč | 76,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 33 702 Kč | 16,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 6 000 000 Kč | 3 600 000 Kč | 2 525 315 Kč | 70,1% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 2 000 000 Kč | 2 700 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |