| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 915 000 Kč | 1 245 000 Kč | 1 080 682 Kč | 86,8% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 27 873 Kč | 55,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 120 000 Kč | 150 000 Kč | 117 809 Kč | 78,5% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 935 000 Kč | 935 000 Kč | 935 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 750 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |