| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 326 000 Kč | 3 716 000 Kč | 3 429 525 Kč | 92,3% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 541 000 Kč | 541 000 Kč | 480 694 Kč | 88,9% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 134 000 Kč | 134 000 Kč | 117 602 Kč | 87,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 49 000 Kč | 49 000 Kč | 42 678 Kč | 87,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 22 414 Kč | 22,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 500 000 Kč | 2 890 000 Kč | 2 766 137 Kč | 95,7% |