| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 559 169 Kč | 93,2% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 5 200 Kč | 5 161 Kč | 99,3% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 0 Kč | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 215 500 Kč | 215 392 Kč | 99,9% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 5 100 Kč | 5 076 Kč | 99,5% |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 200 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 400 000 Kč | 372 200 Kč | 331 540 Kč | 89,1% |