| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 20 266 000 Kč | 16 766 000 Kč | 13 710 813 Kč | 81,8% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 40 000 Kč | 102 900 Kč | 102 868 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 2 200 Kč | 2 112 Kč | 96,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 100,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 10 000 Kč | 7 000 Kč | 6 846 Kč | 97,8% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 7 000 Kč | 7 600 Kč | 7 553 Kč | 99,4% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 9 000 Kč | 300 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 182 000 Kč | 180 885 Kč | 99,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 Kč | 34 500 Kč | 34 247 Kč | 99,3% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 20 000 000 Kč | 16 319 500 Kč | 13 266 302 Kč | 81,3% |