| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 48 000 Kč | 72 000 Kč | 63 265 Kč | 87,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 32 000 Kč | 42 600 Kč | 42 570 Kč | 99,9% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 18 000 Kč | 9 599 Kč | 53,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 000 Kč | 990 Kč | 914 Kč | 92,3% |
| 5161 | Poštovní služby | 1 000 Kč | 120 Kč | 120 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 000 Kč | 5 290 Kč | 5 210 Kč | 98,5% |
| 5173 | Cestovné | 1 000 Kč | 1 190 Kč | 1 087 Kč | 91,3% |
| 5175 | Pohoštění | 11 000 Kč | 3 810 Kč | 3 765 Kč | 98,8% |