| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 610 000 Kč | 2 500 000 Kč | 22 980 089 Kč | 919,2% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 660 000 Kč | 660 000 Kč | 595 574 Kč | 90,2% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 250 000 Kč | 290 000 Kč | 289 135 Kč | 99,7% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 0 Kč | 0 Kč | 20 750 000 Kč | 0,00% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 1 700 000 Kč | 1 550 000 Kč | 1 345 380 Kč | 86,8% |