| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 16 852 000 Kč | 16 852 000 Kč | 5 903 025 Kč | 35,0% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 190 000 Kč | 190 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 219 Kč | 5,5% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 17 990 Kč | 25,7% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 9 000 Kč | 9 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 16 400 000 Kč | 16 400 000 Kč | 5 884 815 Kč | 35,9% |