| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 613 000 Kč | 2 613 000 Kč | 664 660 Kč | 25,4% | |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 2 100 000 Kč | 2 100 000 Kč | 553 577 Kč | 26,4% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 224 000 Kč | 224 000 Kč | 57 381 Kč | 25,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 189 000 Kč | 189 000 Kč | 30 177 Kč | 16,0% |
| 5173 | Cestovné | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 23 525 Kč | 23,5% |