| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 195 316 000 Kč | 210 266 583 Kč | 157 983 677 Kč | 75,1% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 109 096 000 Kč | 112 519 276 Kč | 80 364 767 Kč | 71,4% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 86 220 000 Kč | 97 747 307 Kč | 77 618 910 Kč | 79,4% |