| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 195 316 000 Kč | 205 361 873 Kč | 76 230 298 Kč | 37,1% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 109 096 000 Kč | 109 241 566 Kč | 40 584 364 Kč | 37,2% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 86 220 000 Kč | 96 120 307 Kč | 35 645 935 Kč | 37,1% |