| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 109 096 000 Kč | 112 519 276 Kč | 80 364 767 Kč | 71,4% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 16 627 000 Kč | 18 276 471 Kč | 14 435 117 Kč | 79,0% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 72 396 000 Kč | 70 404 338 Kč | 43 667 878 Kč | 62,0% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 2 018 000 Kč | 2 277 000 Kč | 1 949 000 Kč | 85,6% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 17 477 000 Kč | 20 823 467 Kč | 19 729 517 Kč | 94,7% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 548 000 Kč | 708 000 Kč | 583 255 Kč | 82,4% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |