| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 109 096 000 Kč | 109 241 566 Kč | 40 584 364 Kč | 37,2% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 16 627 000 Kč | 16 754 195 Kč | 8 081 523 Kč | 48,2% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 72 396 000 Kč | 68 819 642 Kč | 25 689 434 Kč | 37,3% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 2 018 000 Kč | 2 167 000 Kč | 1 819 000 Kč | 83,9% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 17 477 000 Kč | 20 741 500 Kč | 4 527 564 Kč | 21,8% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 548 000 Kč | 708 000 Kč | 445 614 Kč | 62,9% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 30 000 Kč | 51 229 Kč | 21 229 Kč | 41,4% |