| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 611 000 Kč | 15 311 000 Kč | 15 031 037 Kč | 98,2% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 111 598 Kč | 27,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 36 000 Kč | 36 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 175 000 Kč | 1 175 000 Kč | 449 367 Kč | 38,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 800 000 Kč | 5 500 000 Kč | 4 193 911 Kč | 76,3% |
| 6121 | Stavby | 8 200 000 Kč | 8 200 000 Kč | 10 276 161 Kč | 125,3% |