| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 611 000 Kč | 12 811 000 Kč | 4 885 178 Kč | 38,1% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 111 598 Kč | 27,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 36 000 Kč | 36 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 175 000 Kč | 1 175 000 Kč | 362 794 Kč | 30,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 800 000 Kč | 3 000 000 Kč | 2 537 031 Kč | 84,6% |
| 6121 | Stavby | 8 200 000 Kč | 8 200 000 Kč | 1 873 755 Kč | 22,9% |