| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 050 000 Kč | 2 290 000 Kč | 1 867 018 Kč | 81,5% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 270 572 Kč | 67,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 88 464 Kč | 29,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 150 000 Kč | 270 000 Kč | 266 744 Kč | 98,8% |
| 6121 | Stavby | 200 000 Kč | 1 320 000 Kč | 1 241 237 Kč | 94,0% |