| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 050 000 Kč | 2 645 005 Kč | 2 186 030 Kč | 82,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 286 559 Kč | 71,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 123 570 Kč | 41,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 150 000 Kč | 445 005 Kč | 390 275 Kč | 87,7% |
| 6121 | Stavby | 200 000 Kč | 1 500 000 Kč | 1 385 626 Kč | 92,4% |