| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 34 880 000 Kč | 36 005 000 Kč | 16 800 691 Kč | 46,7% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 17 872 Kč | 1,8% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 50 000 Kč | 1 000 000 Kč | 946 220 Kč | 94,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 70 000 Kč | 245 000 Kč | 242 424 Kč | 98,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 8 810 000 Kč | 810 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 24 950 000 Kč | 32 950 000 Kč | 15 594 175 Kč | 47,3% |