| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 430 000 Kč | 18 644 000 Kč | 2 444 585 Kč | 13,1% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 16 866 Kč | 48,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 1 500 000 Kč | 1 500 000 Kč | 1 114 823 Kč | 74,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 11 460 000 Kč | 11 460 000 Kč | 658 954 Kč | 5,8% |
| 6121 | Stavby | 5 000 000 Kč | 5 214 000 Kč | 653 942 Kč | 12,5% |