| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 430 000 Kč | 15 430 000 Kč | 13 136 260 Kč | 85,1% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 16 866 Kč | 48,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 1 500 000 Kč | 1 500 000 Kč | 1 855 205 Kč | 123,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 104 251 Kč | 26,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 11 460 000 Kč | 8 460 000 Kč | 679 479 Kč | 8,0% |
| 6121 | Stavby | 5 000 000 Kč | 5 000 000 Kč | 10 480 459 Kč | 209,6% |