| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 230 000 Kč | 2 639 571 Kč | 1 408 186 Kč | 53,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 345 000 Kč | 345 000 Kč | 164 825 Kč | 47,8% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 15 402 Kč | 51,3% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 59 571 Kč | 59 571 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 390 000 Kč | 390 000 Kč | 69 484 Kč | 17,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 350 000 Kč | 256 521 Kč | 73,3% |
| 5164 | Nájemné | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 25 168 Kč | 21,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 845 000 Kč | 845 000 Kč | 775 853 Kč | 91,8% |
| 5175 | Pohoštění | 240 000 Kč | 240 000 Kč | 24 643 Kč | 10,3% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 260 000 Kč | 260 000 Kč | 16 718 Kč | 6,4% |