| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 230 000 Kč | 2 939 571 Kč | 2 368 025 Kč | 80,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 345 000 Kč | 345 000 Kč | 298 222 Kč | 86,4% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 29 373 Kč | 97,9% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 59 571 Kč | 59 571 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 390 000 Kč | 390 000 Kč | 196 949 Kč | 50,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 350 000 Kč | 245 482 Kč | 70,1% |
| 5164 | Nájemné | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 75 160 Kč | 62,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 845 000 Kč | 1 145 000 Kč | 1 262 615 Kč | 110,3% |
| 5175 | Pohoštění | 240 000 Kč | 240 000 Kč | 177 935 Kč | 74,1% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 260 000 Kč | 260 000 Kč | 22 718 Kč | 8,7% |