| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 295 000 Kč | 675 000 Kč | 469 903 Kč | 69,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 869 Kč | 4,3% |
| 5153 | Plyn | 0 Kč | 10 000 Kč | 3 900 Kč | 39,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 55 000 Kč | 205 000 Kč | 146 616 Kč | 71,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 130 000 Kč | 111 008 Kč | 85,4% |
| 5199 | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | 0 Kč | 110 000 Kč | 88 817 Kč | 80,7% |
| 6121 | Stavby | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 118 692 Kč | 59,3% |