| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 295 000 Kč | 795 000 Kč | 663 020 Kč | 83,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 0 Kč | 6 487 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 7 661 Kč | 38,3% |
| 5153 | Plyn | 0 Kč | 10 000 Kč | 3 900 Kč | 39,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 55 000 Kč | 325 000 Kč | 255 709 Kč | 78,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 130 000 Kč | 111 008 Kč | 85,4% |
| 5199 | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | 0 Kč | 110 000 Kč | 111 562 Kč | 101,4% |
| 6121 | Stavby | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 166 692 Kč | 83,3% |