| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 175 000 Kč | 1 175 000 Kč | 703 295 Kč | 59,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 583 357 Kč | 58,3% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 50 677 Kč | 92,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 69 261 Kč | 115,4% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |