| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 895 000 Kč | 1 048 500 Kč | 432 495 Kč | 41,2% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 65 000 Kč | 65 000 Kč | 21 229 Kč | 32,7% |
| 5153 | Plyn | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 140 778 Kč | 56,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 30 000 Kč | 93 500 Kč | 40 173 Kč | 43,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 1 475 Kč | 1,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5199 | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | 0 Kč | 90 000 Kč | 110 741 Kč | 123,0% |
| 6121 | Stavby | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 118 100 Kč | 59,1% |