| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 816 000 Kč | 1 816 000 Kč | 467 085 Kč | 25,7% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 9 807 Kč | 98,1% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 160 000 Kč | 160 000 Kč | 111 850 Kč | 69,9% |
| 5153 | Plyn | 850 000 Kč | 850 000 Kč | 228 813 Kč | 26,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 186 000 Kč | 186 000 Kč | 46 625 Kč | 25,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 8 801 Kč | 2,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 61 189 Kč | 30,6% |