| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 816 000 Kč | 1 816 000 Kč | 843 140 Kč | 46,4% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 27 807 Kč | 278,1% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 160 000 Kč | 160 000 Kč | 179 389 Kč | 112,1% |
| 5153 | Plyn | 850 000 Kč | 850 000 Kč | 425 215 Kč | 50,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 186 000 Kč | 186 000 Kč | 96 165 Kč | 51,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 50 987 Kč | 12,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 63 577 Kč | 31,8% |