| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 870 000 Kč | 4 870 000 Kč | 1 459 480 Kč | 30,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 795 065 Kč | 79,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 300 000 Kč | 1 300 000 Kč | 664 416 Kč | 51,1% |
| 6121 | Stavby | 2 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |