| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 870 000 Kč | 5 216 229 Kč | 2 939 603 Kč | 56,4% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 1 000 000 Kč | 1 346 229 Kč | 1 857 065 Kč | 137,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 300 000 Kč | 1 300 000 Kč | 1 082 538 Kč | 83,3% |
| 6121 | Stavby | 2 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |