| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 770 000 Kč | 1 518 000 Kč | 32 270 Kč | 2,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 18 000 Kč | 36,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 0 Kč | 0 Kč | 470 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 000 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 700 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 6121 | Stavby | 2 000 000 Kč | 1 448 000 Kč | 13 800 Kč | 1,0% |