| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 220 000 Kč | 6 592 000 Kč | 5 298 148 Kč | 80,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 2 099 Kč | 1,4% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 20 298 Kč | 33,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 130 000 Kč | 380 000 Kč | 275 976 Kč | 72,6% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 50 000 Kč | 122 000 Kč | 142 976 Kč | 117,2% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 50 000 Kč | 18 441 Kč | 36,9% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 0 Kč | 0 Kč | 3 025 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 780 000 Kč | 2 780 000 Kč | 4 146 195 Kč | 149,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 101 556 Kč | 203,1% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 2 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 91 360 Kč | 4,6% |
| 6121 | Stavby | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 496 223 Kč | 49,6% |