| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 28 630 000 Kč | 35 862 100 Kč | 35 024 800 Kč | 97,7% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 90 000 Kč | 86 382 Kč | 96,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 Kč | 275 000 Kč | 171 756 Kč | 62,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 80 000 Kč | 115 000 Kč | 153 702 Kč | 133,7% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 0 Kč | 7 000 Kč | 7 751 Kč | 110,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 98 793 Kč | 65,9% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 50 000 Kč | 110 000 Kč | 74 356 Kč | 67,6% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 15 000 Kč | 137 100 Kč | 166 390 Kč | 121,4% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 9 495 Kč | 189,9% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 0 Kč | 12 000 Kč | 6 558 Kč | 54,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000 Kč | 126 000 Kč | 78 574 Kč | 62,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 13 655 Kč | 27,3% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 20 000 Kč | 18 706 Kč | 93,5% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 220 000 Kč | 265 000 Kč | 265 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 18 000 000 Kč | 20 500 000 Kč | 24 756 333 Kč | 120,8% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 10 000 000 Kč | 14 000 000 Kč | 9 117 350 Kč | 65,1% |