| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 28 630 000 Kč | 28 883 100 Kč | 15 895 104 Kč | 55,0% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 10 599 Kč | 13,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 59 793 Kč | 39,9% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 27 650 Kč | 55,3% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 15 000 Kč | 137 100 Kč | 137 009 Kč | 99,9% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000 Kč | 126 000 Kč | 29 736 Kč | 23,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 7 605 Kč | 15,2% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 220 000 Kč | 265 000 Kč | 265 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 18 000 000 Kč | 18 000 000 Kč | 6 240 361 Kč | 34,7% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 10 000 000 Kč | 10 000 000 Kč | 9 117 350 Kč | 91,2% |