| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 785 000 Kč | 3 785 000 Kč | 3 317 030 Kč | 87,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 0 Kč | 27 000 Kč | 0,00% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 3 000 000 Kč | 3 000 000 Kč | 2 724 352 Kč | 90,8% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 233 376 Kč | 58,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 244 828 Kč | 81,6% |
| 5173 | Cestovné | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 66 049 Kč | 132,1% |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 21 426 Kč | 61,2% |