| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
4 400 000 Kč |
4 400 000 Kč |
2 363 125 Kč |
53,7% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
500 000 Kč |
500 000 Kč |
265 580 Kč |
53,1% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
1 100 000 Kč |
1 100 000 Kč |
593 206 Kč |
53,9% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
600 000 Kč |
600 000 Kč |
216 450 Kč |
36,1% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
42 000 Kč |
42 000 Kč |
19 200 Kč |
45,7% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
600 000 Kč |
600 000 Kč |
82 255 Kč |
13,7% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
200 000 Kč |
400 000 Kč |
375 037 Kč |
93,8% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5153 |
Plyn
|
180 000 Kč |
180 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
60 000 Kč |
180 000 Kč |
86 613 Kč |
48,1% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
14 261 Kč |
57,0% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
150 000 Kč |
150 000 Kč |
121 481 Kč |
81,0% |
| 5164 |
Nájemné
|
60 000 Kč |
60 000 Kč |
45 125 Kč |
75,2% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
1 800 000 Kč |
2 350 550 Kč |
1 128 129 Kč |
48,0% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
4 858 Kč |
4,9% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
1 550 000 Kč |
1 550 000 Kč |
839 055 Kč |
54,1% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
4 439 000 Kč |
3 439 000 Kč |
1 160 822 Kč |
33,8% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
6 194 Kč |
6,2% |
| 5173 |
Cestovné
|
45 000 Kč |
45 000 Kč |
22 521 Kč |
50,0% |
| 5175 |
Pohoštění
|
150 000 Kč |
150 000 Kč |
67 197 Kč |
44,8% |
| 5182 |
Převody vlastní pokladně
|
0 Kč |
0 Kč |
200 Kč |
0,00% |
| 5191 |
Zaplacené sankce a odstupné
|
0 Kč |
33 000 Kč |
33 000 Kč |
100,0% |
| 5194 |
Výdaje na věcné dary
|
0 Kč |
11 500 Kč |
11 500 Kč |
100,0% |
| 5199 |
Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy
|
0 Kč |
65 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5221 |
Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem
|
0 Kč |
24 000 Kč |
24 000 Kč |
100,0% |
| 5229 |
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám
|
48 000 Kč |
48 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5321 |
Neinvestiční transfery obcím
|
192 000 Kč |
192 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5363 |
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
|
0 Kč |
2 197 500 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5365 |
Platby daní krajům, obcím a státním fondům
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
163 000 Kč |
163 000 Kč |
65 628 Kč |
40,3% |
| 6119 |
Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku
|
1 000 000 Kč |
1 000 000 Kč |
79 860 Kč |
8,0% |
| 6121 |
Stavby
|
0 Kč |
350 927 Kč |
350 927 Kč |
100,0% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
250 000 Kč |
250 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |