| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
4 400 000 Kč |
5 500 000 Kč |
4 530 073 Kč |
82,4% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
500 000 Kč |
605 863 Kč |
589 524 Kč |
97,3% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
1 100 000 Kč |
1 385 000 Kč |
1 204 876 Kč |
87,0% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
600 000 Kč |
600 000 Kč |
441 858 Kč |
73,6% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
42 000 Kč |
102 000 Kč |
24 269 Kč |
23,8% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
600 000 Kč |
600 000 Kč |
144 037 Kč |
24,0% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
200 000 Kč |
400 000 Kč |
520 380 Kč |
130,1% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5153 |
Plyn
|
180 000 Kč |
180 000 Kč |
61 300 Kč |
34,1% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
60 000 Kč |
180 000 Kč |
86 613 Kč |
48,1% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
25 000 Kč |
50 000 Kč |
23 236 Kč |
46,5% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
150 000 Kč |
240 000 Kč |
172 888 Kč |
72,0% |
| 5164 |
Nájemné
|
60 000 Kč |
150 000 Kč |
75 706 Kč |
50,5% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
1 800 000 Kč |
2 350 550 Kč |
2 062 494 Kč |
87,7% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
15 494 Kč |
15,5% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
1 550 000 Kč |
1 550 000 Kč |
1 021 868 Kč |
65,9% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
4 439 000 Kč |
3 439 000 Kč |
1 789 063 Kč |
52,0% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
62 597 Kč |
62,6% |
| 5173 |
Cestovné
|
45 000 Kč |
90 000 Kč |
35 401 Kč |
39,3% |
| 5175 |
Pohoštění
|
150 000 Kč |
150 000 Kč |
174 000 Kč |
116,0% |
| 5182 |
Převody vlastní pokladně
|
0 Kč |
0 Kč |
200 Kč |
0,00% |
| 5191 |
Zaplacené sankce a odstupné
|
0 Kč |
33 000 Kč |
34 000 Kč |
103,0% |
| 5194 |
Výdaje na věcné dary
|
0 Kč |
11 500 Kč |
28 989 Kč |
252,1% |
| 5213 |
Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám
|
0 Kč |
110 000 Kč |
110 000 Kč |
100,0% |
| 5221 |
Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem
|
0 Kč |
24 000 Kč |
24 000 Kč |
100,0% |
| 5229 |
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám
|
48 000 Kč |
48 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5321 |
Neinvestiční transfery obcím
|
192 000 Kč |
192 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5363 |
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
|
0 Kč |
2 197 500 Kč |
2 198 887 Kč |
100,1% |
| 5365 |
Platby daní krajům, obcím a státním fondům
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
3 057 Kč |
30,6% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
163 000 Kč |
163 000 Kč |
131 503 Kč |
80,7% |
| 6119 |
Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku
|
1 000 000 Kč |
1 000 000 Kč |
363 653 Kč |
36,4% |
| 6121 |
Stavby
|
0 Kč |
350 927 Kč |
359 760 Kč |
102,5% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
250 000 Kč |
250 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |