| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 796 000 Kč | 5 863 000 Kč | 2 902 344 Kč | 49,5% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 1 400 000 Kč | 1 400 000 Kč | 724 874 Kč | 51,8% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 170 672 Kč | 68,3% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 0 Kč | 1 067 000 Kč | 1 067 000 Kč | 100,0% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 3 146 000 Kč | 3 146 000 Kč | 939 798 Kč | 29,9% |