| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 796 000 Kč | 5 944 967 Kč | 6 486 051 Kč | 109,1% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 1 400 000 Kč | 1 400 000 Kč | 1 209 834 Kč | 86,4% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 183 545 Kč | 73,4% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 0 Kč | 0 Kč | 1 067 000 Kč | 0,00% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 3 146 000 Kč | 4 294 967 Kč | 4 025 672 Kč | 93,7% |