| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 237 423 100 Kč | 245 617 319 Kč | 111 436 543 Kč | 45,4% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 96 808 600 Kč | 102 410 168 Kč | 78 388 079 Kč | 76,5% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 140 614 500 Kč | 143 207 151 Kč | 33 048 464 Kč | 23,1% |