| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 237 423 100 Kč | 253 035 283 Kč | 121 574 346 Kč | 48,0% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 96 808 600 Kč | 109 063 360 Kč | 87 236 411 Kč | 80,0% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 140 614 500 Kč | 143 971 923 Kč | 34 337 934 Kč | 23,9% |