| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 96 808 600 Kč | 109 063 360 Kč | 87 236 411 Kč | 80,0% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 18 657 000 Kč | 18 783 043 Kč | 16 138 746 Kč | 85,9% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 58 145 600 Kč | 60 624 115 Kč | 42 300 847 Kč | 69,8% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 1 967 000 Kč | 1 967 000 Kč | 2 175 000 Kč | 110,6% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 17 096 000 Kč | 26 746 202 Kč | 25 779 097 Kč | 96,4% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 698 000 Kč | 698 000 Kč | 842 721 Kč | 120,7% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 245 000 Kč | 245 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |