| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 96 808 600 Kč | 102 410 168 Kč | 78 388 079 Kč | 76,5% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 18 657 000 Kč | 18 770 843 Kč | 14 517 609 Kč | 77,3% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 58 145 600 Kč | 59 889 696 Kč | 36 973 009 Kč | 61,7% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 1 967 000 Kč | 1 967 000 Kč | 2 175 000 Kč | 110,6% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 17 096 000 Kč | 20 839 629 Kč | 23 995 468 Kč | 115,1% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 698 000 Kč | 698 000 Kč | 726 993 Kč | 104,2% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 245 000 Kč | 245 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |