| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 20 450 000 Kč | 20 450 000 Kč | 9 013 419 Kč | 44,1% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 96 914 Kč | 48,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 395 352 Kč | 79,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 200 000 Kč | 3 200 000 Kč | 1 107 110 Kč | 34,6% |
| 6121 | Stavby | 16 500 000 Kč | 16 500 000 Kč | 7 339 043 Kč | 44,5% |
| 6130 | Pozemky | 0 Kč | 0 Kč | 75 000 Kč | 0,00% |