| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 20 450 000 Kč | 20 450 000 Kč | 10 137 441 Kč | 49,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 201 379 Kč | 100,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 506 672 Kč | 101,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 200 000 Kč | 3 200 000 Kč | 1 788 097 Kč | 55,9% |
| 6121 | Stavby | 16 500 000 Kč | 16 500 000 Kč | 7 566 293 Kč | 45,9% |
| 6130 | Pozemky | 0 Kč | 0 Kč | 75 000 Kč | 0,00% |