| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 172 500 Kč | 5 322 500 Kč | 5 137 541 Kč | 96,5% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 320 000 Kč | 320 000 Kč | 467 633 Kč | 146,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 36 455 Kč | 24,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 450 000 Kč | 450 000 Kč | 11 616 Kč | 2,6% |
| 6121 | Stavby | 4 252 500 Kč | 4 252 500 Kč | 4 615 001 Kč | 108,5% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 0 Kč | 6 837 Kč | 0,00% |
| 6130 | Pozemky | 0 Kč | 150 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |