| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 330 000 Kč | 7 330 000 Kč | 3 284 921 Kč | 44,8% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 210 334 Kč | 210,3% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 1 200 000 Kč | 1 200 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 300 932 Kč | 1 003,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 500 000 Kč | 1 500 000 Kč | 271 040 Kč | 18,1% |
| 6121 | Stavby | 3 600 000 Kč | 3 600 000 Kč | 2 502 615 Kč | 69,5% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 900 000 Kč | 900 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |