| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 84 180 000 Kč | 84 250 000 Kč | 7 357 705 Kč | 8,7% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 8 357 Kč | 33,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 1 800 000 Kč | 1 800 000 Kč | 1 897 492 Kč | 105,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 152 966 Kč | 30,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 500 000 Kč | 1 500 000 Kč | 1 477 431 Kč | 98,5% |
| 6119 | Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku | 0 Kč | 70 000 Kč | 30 000 Kč | 42,9% |
| 6121 | Stavby | 80 320 000 Kč | 80 320 000 Kč | 3 791 459 Kč | 4,7% |