| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 635 000 Kč | 2 635 000 Kč | 2 642 310 Kč | 100,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 345 000 Kč | 345 000 Kč | 360 009 Kč | 104,4% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 24 907 Kč | 83,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 194 327 Kč | 323,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 183 438 Kč | 91,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 28 739 Kč | 9,6% |
| 5164 | Nájemné | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 123 298 Kč | 102,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 150 000 Kč | 1 150 000 Kč | 912 183 Kč | 79,3% |
| 5175 | Pohoštění | 280 000 Kč | 280 000 Kč | 224 835 Kč | 80,3% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 121 682 Kč | 81,1% |
| 5199 | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | 0 Kč | 0 Kč | 60 982 Kč | 0,00% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 0 Kč | 407 910 Kč | 0,00% |