| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 635 000 Kč | 2 635 000 Kč | 1 912 484 Kč | 72,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 345 000 Kč | 345 000 Kč | 323 747 Kč | 93,8% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 24 304 Kč | 81,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 7 989 Kč | 13,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 171 066 Kč | 85,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 25 739 Kč | 8,6% |
| 5164 | Nájemné | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 64 493 Kč | 53,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 150 000 Kč | 1 150 000 Kč | 620 367 Kč | 53,9% |
| 5175 | Pohoštění | 280 000 Kč | 280 000 Kč | 215 069 Kč | 76,8% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 13 600 Kč | 9,1% |
| 5199 | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | 0 Kč | 0 Kč | 38 200 Kč | 0,00% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 0 Kč | 407 910 Kč | 0,00% |