| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 485 000 Kč | 1 485 000 Kč | 1 001 959 Kč | 67,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 0 Kč | 389 245 Kč | 0,00% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 40 253 Kč | 201,3% |
| 5153 | Plyn | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 205 000 Kč | 205 000 Kč | 281 835 Kč | 137,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 0 Kč | 173 775 Kč | 0,00% |
| 5199 | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 116 851 Kč | 106,2% |
| 6121 | Stavby | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |