| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 580 000 Kč | 2 307 018 Kč | 676 839 Kč | 29,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 600 000 Kč | 672 300 Kč | 234 097 Kč | 34,8% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 Kč | 28 490 Kč | 53 685 Kč | 188,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 55 000 Kč | 309 707 Kč | 283 605 Kč | 91,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 800 000 Kč | 1 175 699 Kč | 83 884 Kč | 7,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 65 000 Kč | 65 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 15 822 Kč | 78 Kč | 0,5% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 0 Kč | 0 Kč | 21 490 Kč | 0,00% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |