| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 580 000 Kč | 1 973 509 Kč | 680 563 Kč | 34,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 600 000 Kč | 660 000 Kč | 358 850 Kč | 54,4% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 53 685 Kč | 268,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 200 464 Kč | 364,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 800 000 Kč | 1 133 509 Kč | 46 074 Kč | 4,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 65 000 Kč | 65 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 0 Kč | 0 Kč | 21 490 Kč | 0,00% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |