| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 150 000 Kč | 1 150 000 Kč | 360 521 Kč | 31,3% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 65 000 Kč | 65 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5153 | Plyn | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 216 829 Kč | 86,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 12 597 Kč | 8,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 26 969 Kč | 22,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 1 725 Kč | 0,9% |
| 5199 | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | 95 000 Kč | 95 000 Kč | 102 401 Kč | 107,8% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |