| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 535 000 Kč | 1 535 000 Kč | 331 188 Kč | 21,6% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 17 078 Kč | 56,9% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 160 000 Kč | 160 000 Kč | 163 142 Kč | 102,0% |
| 5153 | Plyn | 550 000 Kč | 550 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 185 000 Kč | 185 000 Kč | 31 973 Kč | 17,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 81 256 Kč | 20,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 37 738 Kč | 18,9% |