| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 817 000 Kč | 5 817 000 Kč | 3 151 069 Kč | 54,2% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 1 700 000 Kč | 1 700 000 Kč | 1 584 072 Kč | 93,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 527 958 Kč | 105,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 200 000 Kč | 1 200 000 Kč | 305 663 Kč | 25,5% |
| 6121 | Stavby | 2 347 000 Kč | 2 347 000 Kč | 573 305 Kč | 24,4% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 0 Kč | 160 072 Kč | 0,00% |