| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 270 000 Kč | 7 640 000 Kč | 3 670 446 Kč | 48,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 30 400 Kč | 60,8% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 780 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 4 471 Kč | 22,4% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 0 Kč | 0 Kč | 2 269 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 58 587 Kč | 5,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 17 183 Kč | 17,2% |
| 6121 | Stavby | 3 000 000 Kč | 3 000 000 Kč | 1 967 736 Kč | 65,6% |
| 6130 | Pozemky | 1 100 000 Kč | 2 690 000 Kč | 1 589 800 Kč | 59,1% |