| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 17 400 000 Kč | 17 400 000 Kč | 13 109 803 Kč | 75,3% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 0 Kč | 63 132 Kč | 0,00% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 0 Kč | 0 Kč | 4 900 Kč | 0,00% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 0 Kč | 20 640 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 12 000 000 Kč | 12 000 000 Kč | 11 445 097 Kč | 95,4% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 0 Kč | 0 Kč | 4 904 Kč | 0,00% |
| 6121 | Stavby | 5 400 000 Kč | 5 400 000 Kč | 1 571 129 Kč | 29,1% |