| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 17 400 000 Kč | 17 400 000 Kč | 11 377 338 Kč | 65,4% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 0 Kč | 57 228 Kč | 0,00% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 0 Kč | 0 Kč | 4 900 Kč | 0,00% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 0 Kč | 10 320 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 12 000 000 Kč | 12 000 000 Kč | 10 634 076 Kč | 88,6% |
| 6121 | Stavby | 5 400 000 Kč | 5 400 000 Kč | 670 813 Kč | 12,4% |