| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 210 000 Kč | 8 574 210 Kč | 6 347 729 Kč | 74,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 6 225 Kč | 4,2% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 171 350 Kč | 285,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 184 568 Kč | 52,7% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 81 607 Kč | 54,4% |
| 5164 | Nájemné | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 0 Kč | 0 Kč | 605 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 100 000 Kč | 3 464 210 Kč | 4 329 978 Kč | 125,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 396 425 Kč | 792,8% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 2 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 2 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 1 176 972 Kč | 58,8% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |